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2018年第三季度财政预算执行情况

索引号 640522003/2018-87438 文号 第27期 生成日期 2018-10-09 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 亚博财政局 责任部门 亚博财政局

一、一般公共预算收支情况

(一)基本情况

1-9月份,一般公共预算收入完成15497万元,完成年度预算64.4%,同比持平。

---税收收入完成9124万元,完成年度预算48.4%,同比下降25.1%。其中:主体税种增值税完2434万元,完成年度预算的30.4%,同比下降31.5%;企业所得税完1170万元,完成年度预算的61.6%,同比增长45.3%。

---非税收入完成6373万元,完成年度预算的122.6%,同比增长90.4%。

1-9月份,一般公共预算支出完成441442万元,完成变动预算的78.9%,同比增长10.8%。

(二)预算执行特点及分析

1.税收收入延续负增长态势,但下降幅度有所收窄1-9月份,全县税收收入完成9124万元,完成年度预算48.4%,落后序时进度26.6个百分点,同比下降25.1%。分月份看,1-9月份税收收入累计增幅分别为-7.1%、-21.7%、-22.5%、-24.0%、-36.1%、-29.1%、-29.2%、-27.9%和-25.1%,今年税收收入一直处于负增长态势,自6月份扭转持续下滑局面以来,本月下降幅度较5月份收窄11个百分点。今年税收收入增减的主要原因:一是契税完成2274万元,同比增收1254万元,增长1.2倍二是耕地占用税完成1173万元,同比减收3166万元,下降73.0%三是增值税完成2434万元,同比减收1120万元,下降31.5%。主要是改征增值税完成1698万元,同比减收1094万元,下降39.2%。

2.非税收入增长继续加快,已提前完成全年预算任务1-9月份,非税收入完成6373万元,同比增长90.4%,1、2季度分别提高39.2和6.4个百分点。从收入进度看,非税收入完成年度预算的122.6%,已提前完成全年预算任务。今年非税收入增长的主要原因:一是专项收入完成2300万元,同比增收1772万元,增长3.4倍。主要是教育资金收入完成1324万元,同比增收1324万元。二是罚没收入完成1186万元,同比增收611万元,增长1.1倍。主要是交通罚没收入完成582万元,同比增收301万元,增长1.1倍;其他一般罚没收入完成555万元,同比增收298万元,增长1.2倍。三是其他收入完成492万元,同比增收492万元。全部是国网宁夏电力有限公司中卫供电公司上缴的城市建设附加费

3.一般公共预算支出增幅逐季放缓,八大支出实现小幅增长。1-9月份,一般公共预算支出累计完成441442万元,完成变动预算的78.9%,超序时进度3.9个百分点,同比增长10.8%,累计增幅较1、2季度分别下降26.8和7.1个百分点。其中:与服务业相关的“八项非营利性服务业财政支出” 累计完成279388万元,同比增支3396万元,增长1.2%。今年财政支出增减的主要原因:一是农林水支出完成130080万元,同比增支52462万元,增长67.6%。主要是水利支出完成25350万元,同比增支11371万元,增长81.3%;扶贫支出完成65346万元,同比增支33091万元,增长1.0倍。二是教育支出完成91160万元,同比增支25627万元,增长39.1%。主要是普通教育支出完成78738万元,同比增支20978万元,增长36.3%。三是社会保障和就业支出完成74504万元,同比增支18921万元,增长34.0%。主要是财政对基本养老保险基金的补助支出完成11475万元,同比增支6622万元,增长1.4倍;其他社会保障和就业支出完成9769万元,同比增支9743万元,增长374.7倍。

二、政府性基金收支情况

(一)基本情况

1-9月份,政府性基金预算收入完成21761万元,完成年度预算的435.2%,同比增长2.8倍。政府性基金预算支出完成10414万元,完成年度预算的46.8%,同比增长0.6倍。

(二)预算执行情况及分析

1.政府性基金预算收入增长继续加快。1-9月份,政府性基金预算收入累计完成21761万元,完成年度预算的435.2%,同比增长284.2%,较上月提高38个百分点。其中:国有土地使用权出让收入21636万元,同比增收15972万元,增长2.8倍。今年政府性基金预算收入增长的主要原因:一是今年政府拍卖土地市场供需两旺,土地成交量增加骤升,国有土地使用权出让收入完成17336万元,同比增收11672万元,增长2.1倍。二是今年清缴以前年度国有土地使用权出让收入4300万元,同比增收4300万元。

2.政府性基金预算支出基本与上年持平。1-9月份,政府性基金预算支出累计完成10414万元,完成变动预算的46.8%,同比增长0.6%。今年政府性基金预算支出增减的主要原因是:其他支出完成4782万元,同比增支3940万元,增长4.7倍;城乡社区支出完成5308万元,同比减支4100万元,下降43.6%。

总的来看,一般公共预算收入基本与上年持平,入库进度仍然缓慢,截止目前仅完成年度预算的64.4%,落后序时进度10.6个百分点,尤其是税收收入今年一直处于负增长态势,后期财政持续增收形势依然严峻,要完成全年财政收入目标,任务十分艰巨,形势很不容乐观。财政支出完成序时进度,但八项支出没有完成增长目标任务。今年只剩下两个多月时间了,实现年度预算增长目标还有很大困难,因此,财税部门要增强做好财税工作的紧迫感和责任感,进一步加强财税收入形势的分析和预测,强化征管,在保证重点支出的同时,压缩一切不必要的支出,确保完成全年财政收支任务。

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